公司采购工作职责1
燃气公司采购部经理岗位职责
1、负责公司办公，生产和运营原辅材料，物资，设备的采购管理工作，并组织本部门进行实施；
2、负责按公司规定签订和督促履行采购合同，办好各种验收交接手续，并确保正常生产供应；
3、负责加强采购询价管理工作，并对采购方式及时改进，努力降低综合采购成本，完成消耗的责任指标；
4、负责领导监督仓储管理，严格入库，出库，盘存，报损等相关制度，保证库存物资完好无损，做到帐，物相符；
5、负责组织清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，盘活存量，减少浪费，配合财务资产部资金周转；
6、负责向公司领导提供生产资料市场的供求状况，价格走向等信息，提出最佳采购建议；
7、对总工办，工程计划发展部，生产运营部等部门的'设计选型，改良改造和更新，组织本部门认真研究，提出参考建议；
8、负责本部门各种帐册，报表的收集，整理和归档等管理工作，及时编制相关的统计报表；
9、负责管理和监督部门下属人员的绩效考核和奖惩工作。
公司采购工作职责2
建筑公司采购员岗位职责：
1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。
2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得联系。
3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。
4、与仓库联系，落实当天物资的.实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知项目部，及时办理手续。
5、必须做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
公司采购工作职责3
1、采购学校各处、室、办、年级组所需物品，做到及时，钱物相符。
2、采购工作做到急用急买，不影响教育教学工作。购物要精打细算，力行节约。
3、采购中不牟私利，所购物品发现价格不符、质量低劣、数量不够，将立即退换。
4、采购回物品与保管办理验收手续入库后方可办理借用或领用手续。
5、购物时，超过100元必须用转帐支票；100元以下可用现金。报帐要经领导批准。
6、协助搞好校园的基本建设工作。
7、完成领导交办的各项工作。
公司采购工作职责4
采购、仓管员在公司直接领导下，进行全面负责公司管理与服务运作所需的各项物品、材料采购、仓管工作，确保公司管理服务运行，具体职责如下：
1、树立一切为公司“开展节流，勤俭节支”的'思想，采购标准以“优质、优价”为宗旨，做好采购，仓管工作。
2、熟悉和掌握市场行情，物品材料名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂字单位，“货比三家”好，并认真作为进货入库手续。
3、按公司批准采购计划，采购审批单，采购所需物品、材料，采购应及时入库，验收一定要按规定程序及时办理入库手续。
4、对所采购物品材料要分类别，妥善保管，安放货架上整齐、清楚，严禁损坏或丢失。
5、严格按规定程序办理出库手续，清楚、明了各类帐目、帐单，按规定定期盘点清仓。
以上岗位职责，请遵照执行。
公司采购工作职责5
1.负责组织、制定采购部规章制度，制定并优化采购流程，并监督执行;
2.监督或亲自参与大批量订单的业务洽谈，跟进采购账期洽谈进度，检查合同的执行和落实情况;
3.管理、维护上游甚至下游客户关系，及时收集、掌握市场信息，积极研究市场需求和变化趋势， 并进行有效的分析利用，指导采购部开发质量可靠的新品种，跟进新品引进进度，开拓新市场，并引进有竞争力的品种以促进公司销售，完成经营采购计划，同时控制采购成本;
4.负责采购计划审核，制定产品的安全库存上下限，进行库存管控，随时跟踪库存情况，并掌控库存数据走向;保障产品的'及时供应，防止断货发生;
5.配合仓库等做好货物的验收入库工作，包括确保来货资料齐全，数据无误等;
6.配合销售部门做好商品销售分析及毛利分析;
7.做好日常采购计划，并及时处理采购过程中出现的问题;
8.与上游供应商建立良好的客情关系，及时更新客户档案资料，并加强与上游供应商的合作，以期建立长期互利的合作关系;
9.负责部门员工的管理、指导、培训、培养和考核等工作，作好部门团队建设工作。
公司采购工作职责6
1.严格遵守采购部管理制度，严格把握进货价格关、质量关;
2.根据产品的.安全库存及时制订采购订单，并提高资金周转率;
3.负责采购订单的跟进，付款后跟进产品、发票的到达时间;
4.负责完成采购订单在系统中的录入、核对等工作;
5.协助各部门加强库存商品管理，合理化商品结构。
公司采购工作职责7
1、材购员必须具有大公无私，以公司利益为重，降低成本，树立良好的职业道德和主人翁责任感。
2、采购员应多方询价，如实并及时填报《询价单》，必要时取样。不允许无故拖延或不按计划报价取样。
3、物资部采购员必须凭《物资采购计划单》进行采购，项目上采购员必须凭该项目的《工程材料汇总表》进行采购，不得无计划采购或不按计划多购或少购。
4、采购员应及时登《采购台帐》，物资部定期检查，如查出未登记台帐，则由部长处以一定的.罚款。
5、采购员领用支票，只能专款专用，不允许用一种物资的支票去支付另一种物资，否则视情节轻重予以罚款，追究其责任。
6、采购员对物资名称、规格型号不清楚的，应及时与有关项目人员联系，明确后及时采购；项目上采购员应事先给仓库保管员一份项目的《工程材料表》。
7、采购员应及时办理《料具验收单》，各有关人员签字后将验收单送到物资部备存以便日后查用。
8、采购计划完成量每月评一次，对采购次数多且价格合理的采购员奖励。
9、物资部采购员必须按时在物资部报到，有特殊情况的必须事先通知部门。
10、采购员采购的物资，质量不合格，并且由此影响工程进度、工程质量，给公司带来的损失，由责任人全额赔偿，并扣除当月奖金。
11、采购员应保存所有有关的质量记录。
公司采购工作职责8
一、采购主管的工作职责:
1、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作、
2、对新供应商品质体系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性、
3、与供应商的比价,议价谈判工作、
4、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的`审核工作,以确定原供应商的稳定的供货能力、
5、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本、
6、采购计划编排,物料之订购及交期控制、
7、部门员工的管理培训工作、
8、与供应商以及其他部门的沟通协调等、
二、采购组长的工作职责:
1、协助主管进行材料采购渠道的搜集、
2、采购计划的制定、
3、市场行情的调查分析与统计、
4、供应商评估数据的统计与分析、
5、采购人员的培训工作、
6、采购有关文件的编写工作、
三、采购人员的工作职责:
1、建立供应商资料与价格记录、
2、对采购物料进行ABC分类
3、采购方式的决定、
4、市场行情的经常性调查、
5、询价,比价,议价及订购作业、
6、交期的进度控制、
7、进料品质,数量异常的处理、
8、内外销差价,退税资料的提供、
9、付款整理,审查、
公司采购工作职责9
1、负责执行公司的质量方针、目标；
2、按照经理签发的“请购单”，按质、按期、按量完成采购任务；
3、大宗采购必须货比三家，建立供应厂家资料册及价格记录，季度末上报主管部门审阅；
4、考察供应商的基本情况，收集整理供应商的`有效经营证件、报价单；
5、采购特殊物品时应与技术人员共同完成采购任务；
6、在到货后如发生问题应及时和厂家交涉；
7、认真履行入库手续。物品入库时要依据“请购单”及证明物品来源有效单据或购货协议两单入库；
8、采购固定资产时在办理入库手续的同时办理“设备固定资产卡片”；
9、及时办理付款手续，经手人项目、金额清晰有序，保证当月结清；
10、随时了解市场情况，提供市场信息，降低采购成本。严禁在采购工作过程中收取回扣，违反财经制度。
公司采购工作职责10
1、服从上司的工作安排，认真接受上司的指导与业务培训工作，提高自身的`业务素质。
2、熟悉本部门的业务工作，严格执行采购操作标准，保证各用品质量。
3、完成各部门申购物品的采购工作。
4、节约资源，按申购单采购，不断地了解市场的价格趋势，掌握各种物品的最低价格，做到所采购的物品都是价廉物美。
5、采购工作不能盲目进行，采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。
公司采购工作职责11
1 ．严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。
2 ．坚持"三比一算"的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，"先看后订"。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。
3 ．严格执行加工计划和采购计划；变更讨一划应及时得到计划员签认。
4 ．负责加工订货物资质量证明资料的.索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。
5 ．负责办理材料人库、下发、记账及结算等有关业务手续。
6 ．定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，努力降低采购成本。
7 ．了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。
8 ．认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。
公司采购工作职责12
1. 完成责任商品的采购，满足公司销售需求，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展。
2. 完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购商品的有效销售，降低采购风险。
3. 处理高价品种，维护库存商品的'核算成本价和采购定价、销售指导系数。
4. 利用内外部资源，积极拓展利润延伸项目。
5. 审核责任商品供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，确保各项手续办理的完整、及时。
6. 处理责任商品供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作。
7. 处理责任商品采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰。
8. 指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题。
9. 制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失;降低经营风险。
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